2013年度365体育在线上网导航部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能1

根据市编委下发的《365体育在线上网导航主要职责内设机构和人员编制规定》(哈编字[2010]42号)，市水务局主要职责为：

1、贯彻执行国家、省有关水务工作的方针政策和法律法规，结合本市实际，拟订水行政工作的地方性法规、规章草案，并负责组织实施与监督。

2、负责编制并组织实施全市水务事业发展战略规划、中长期规划和年度计划；对市国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目中的水资源、水土保持和防洪等涉水方面的内容，组织论证工作。

3、负责计划用水工作，统一管理全市水资源（含地表水、地下水、固态水），制定水资源中长期供求计划、水量分配调度方案并监督实施；负责取水许可工作；负责城区建设项目的疏干、降水的审批，核准扩大用水范围或改变用水性质、水平衡测试结果核定、维修自建井项目、规划市区内开凿新井及凿井队伍资质；负责发布全市水资源公报；负责水文的有关工作；拟订节约用水政策，编制节约用水规划和行业标准，并组织、指导和监督节约用水、中水回收利用工作。

4、承担城市供排水行业管理的责任。负责供水企业资质审查和新建、改建、扩建城市供水设施的审批；负责指导、监督、检查全市供水行业的服务指标（水质、水量、水压）和供水设施的管理维护情况，保障饮用水安全；对全市排水设施维修养护和管理实施监督、指导；负责全市排水和污水处理设施的建设、管理和排水许可工作；负责排水设施的接建、改造、使用的审批和管理；负责市区排涝工作；配合有关部门做好居民小区二次加压供水工作。

5、负责防汛抗旱工作。负责江河道和工程管理范围内挖砂、石、取土、淘金及占、挖、建项目的审批；负责管理本市江河（包括人工水道、行洪区、蓄洪区、分洪区、滞洪区）、水库等水域、岸线、堤防和水利工程及其保护用地；负责江河（包括滩涂、湿地）、水库的开发、利用、保护和整治。承担市防汛抗旱指挥部的日常工作。

6、负责依法拟订水资源开发利用保护规划；监测江河湖库及向其他水体、排水管网排污的水量、水质，审核水域和排水管网的纳污能力，提出水功能区的划分和水环境治理的意见并组织实施。负责全市水土保持工作；研究制定水土保持规划，组织水土流失的监测和综合防治，审批建设项目的水土保持方案；组织实施水务监察及水行政执法工作；负责有关行政复议应议和行政诉讼应诉工作，协调、处理部门间和区、县（市）间的水事纠纷。

7、负责组织编制水利工程建设项目建议书和可行性报告，组织实施国家和省水利技术质量标准和水利工程的规模、规范；负责组织和协调城市建设中涉及水利设施的配套工作。负责推进本市水务系统科技进步；负责新技术的推广应用与交流；组织指导全市重大水务工程项目对外合作工作。

8、负责全市水利及供排水工程建设的行业管理。审核安排全市大中型水利工程建设项目，组织建设和管理跨区域的重要水利工程，对水利及供排水工程技术质量和安全生产进行监督；指导农村水利工作，组织、协调农田水利基本建设、人畜饮水工程建设和乡镇供水工作。参与水源性地方病的防治、农村改水工作。

9、负责组织收缴各项政策性水务规费（防洪、水资源、砂石、供水、排水、占堤等收费），负责水务资金的使用和管理，提出有关水务的价格、税收、信贷、财务等经济调节建议。

10、负责贯彻执行市委、市政府打造“北国水城”的战略部署。

11、承担法律法规赋予的其他权力和义务，承办市委、市政府交办的其他事项。

根据上述职责，市水务局设14个内设机构：分别为：办公室、规划计划处、水政水资源处、财务审计处、供水处、排水处、水城规划建设推进办公室、市防汛抗旱指挥部办公室、农村水利处、水土保持处、建设处、行政审批办公室、安全监督处、人事处。此外，还设置了党群工作部、机关党委、离退休干部工作处、纪检监察室。

2013年纳入水务局部门决算编报单位共25个，明细如下:

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哈尔滨市人民政府防汛抗旱指挥部办公室

哈尔滨市水政监察局

哈尔滨市河道堤防管理处

哈尔滨市灌区管理处

哈尔滨市水务科学研究院

哈尔滨市水文水资源勘测总站

哈尔滨市西泉眼水库管理处

哈尔滨市滩涂开发管理办公室

哈尔滨市万家灌溉站

365体育在线上网导航成高子灌溉站

哈尔滨市水利工程质量监督站

哈尔滨市水利工程建设管理处

哈尔滨市磨盘山水库管理处

哈尔滨市江北水城调度中心

哈尔滨市内河管理处

哈尔滨市水资源管理办公室

哈尔滨市江堤维修管理处

365体育在线上网导航船队

哈尔滨市道里区防汛抗旱指挥部办公室

哈尔滨市南岗区防汛抗旱指挥部办公室

哈尔滨市道外区防汛抗旱指挥部办公室

哈尔滨市松北区防汛抗旱指挥部办公室

哈尔滨市香坊区防汛抗旱指挥部

哈尔滨市平房区人民政府防汛抗旱指挥部办公室

（二）决算年度的主要工作任务

1、加快推进水生态系统保护与修复，努力打造“人水和谐”的现代都市水网体系。

2、加快推进农田水利基本建设，努力打造旱涝保收的现代农业保障体系。

3、加快推进供排水设施和污水处理厂建设，努力打造科学完备的现代城乡供排水体系。

4、加快推进重点防洪工程建设，努力打造安全可靠的现代城乡减灾体系。

5、全面加强管理，不断提高行业监管、工程监督和资源管理水平。

二、2013度部门收支情况

（一）2013年度部门决算收入总体情况

2013年度收入决算为36,840.83万元：其中财政拨款36,645.31万元；事业收入86.95万元；附属单位上缴收入24.50万元；其他收入84.07万元。

（二）2013年度部门决算支出总体情况

2013年安排的支出共28,578.44万元。其中：一般公共服务决算支出5万元；社会保障和就业1,162.69万元；医疗卫生381.37万元；城乡社区事务2,566.83万元；农林水事务23,454.39万元；住房保障支出1,008.16万元。

    三、名词解释

（一）财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：填列事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，其中：财政专户管理资金填列事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入

（四）其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位“本级横向财政拨款”和“非本级财政拨款”，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（六）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（七）年末结转和结余：填列单位结转下年的基本支出结转和结余、项目支出结转和结余和经营结余。除事业单位经营亏损和事业单位行业会计制度明确可列负结余的情况外，一般不应有负数。本栏数据不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（八）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（九）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等。

（十）医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

（十一）城乡社区事务：反映政府城乡社区事务支出。

（十二）农林水事务：反映政府农林水事务支出。具体包括：农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

（十三）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

部门收支决算总表
			单位：万元
收      入		支      出
项    目	决算数	项    目	决算数
一、财政拨款	36,645.31	一、一般公共服务	5.00
二、事业收入	86.95	八、社会保障和就业	1,162.69
三、附属单位上缴收入	24.50	九、医疗卫生	381.37
四、其他收入	84.07	十一、城乡社区事务	2,566.83
		十二、农林水事务	23,454.39
		二十、住房保障支出	1,008.16
本年收入合计	36,840.83	本年支出合计	28,578.44
用事业基金弥补收支差额	10.09	结余分配	1.52
上年结转和结余	13,103.16	年末结转和结余结转	21,374.12
收入总计	49,954.08	支出总计	49,954.08