关于365体育在线上网导航2016年市本级部门预算及有关情况的说明

 

第一部分    365体育在线上网导航基本情况

 

一、主要职责

根据市编委下发的《365体育在线上网导航主要职责内设机构和人员编制规定》(哈编字[2010]42号)，市水务局主要职责为：

（一）贯彻执行国家、省有关水务工作的方针政策和法律法规，结合本市实际，拟订水行政工作的地方性法规、规章草案，并负责组织实施与监督。

（二）负责编制并组织实施全市水务事业发展战略规划、中长期规划和年度计划；对市国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目中的水资源、水土保持和防洪等涉水方面的内容，组织论证工作。

（三）负责计划用水工作，统一管理全市水资源（含地表水、地下水、固态水），制定水资源中长期供求计划、水量分配调度方案并监督实施；负责取水许可工作；负责城区建设项目的疏干、降水的审批，核准扩大用水范围或改变用水性质、水平衡测试结果核定、维修自建井项目、规划市区内开凿新井及凿井队伍资质；负责发布全市水资源公报；负责水文的有关工作；拟订节约用水政策，编制节约用水规划和行业标准，并组织、指导和监督节约用水、中水回收利用工作。

（四）承担城市供排水行业管理的责任。负责供水企业资质审查和新建、改建、扩建城市供水设施的审批；负责指导、监督、检查全市供水行业的服务指标（水质、水量、水压）和供水设施的管理维护情况，保障饮用水安全；对全市排水设施维修养护和管理实施监督、指导；负责全市排水和污水处理设施的建设、管理和排水许可工作；负责排水设施的接建、改造、使用的审批和管理；负责市区排涝工作；配合有关部门做好居民小区二次加压供水工作。

（五）负责防汛抗旱工作。负责江河道和工程管理范围内挖砂、石、取土、淘金及占、挖、建项目的审批；负责管理本市江河（包括人工水道、行洪区、蓄洪区、分洪区、滞洪区）、水库等水域、岸线、堤防和水利工程及其保护用地；负责江河（包括滩涂、湿地）、水库的开发、利用、保护和整治。承担市防汛抗旱指挥部的日常工作。

（六）负责依法拟订水资源开发利用保护规划；监测江河湖库及向其他水体、排水管网排污的水量、水质，审核水域和排水管网的纳污能力，提出水功能区的划分和水环境治理的意见并组织实施。负责全市水土保持工作；研究制定水土保持规划，组织水土流失的监测和综合防治，审批建设项目的水土保持方案；组织实施水务监察及水行政执法工作；负责有关行政复议应议和行政诉讼应诉工作，协调、处理部门间和区、县（市）间的水事纠纷。

（七）负责组织编制水利工程建设项目建议书和可行性报告，组织实施国家和省水利技术质量标准和水利工程的规模、规范；负责组织和协调城市建设中涉及水利设施的配套工作。负责推进本市水务系统科技进步；负责新技术的推广应用与交流；组织指导全市重大水务工程项目对外合作工作。

（八）负责全市水利及供排水工程建设的行业管理。审核安排全市大中型水利工程建设项目，组织建设和管理跨区域的重要水利工程，对水利及供排水工程技术质量和安全生产进行监督；指导农村水利工作，组织、协调农田水利基本建设、人畜饮水工程建设和乡镇供水工作。参与水源性地方病的防治、农村改水工作。

（九）负责组织收缴各项政策性水务规费（防洪、水资源、砂石、供水、排水、占堤等收费），负责水务资金的使用和管理，提出有关水务的价格、税收、信贷、财务等经济调节建议。

（十）负责贯彻执行市委、市政府打造“北国水城”的战略部署。

（十一）承担法律法规赋予的其他权力和义务，承办市委、市政府交办的其他事项。

二、内设机构

根据上述职责，市水务局设14个内设机构：分别为：办公室、规划计划处、水政水资源处、财务审计处、供水处、排水处、水城规划建设推进办公室、市防汛抗旱指挥部办公室、农村水利处、水土保持处、建设处、行政审批办公室、安全监督处、人事处。此外，还设置了党群工作部、机关党委、离退休干部工作处、纪检监察室。

三、预算编报范围

预算编报范围为：365体育在线上网导航(机关)、哈尔滨市防汛抗旱指挥部办公室、水务局直属单位17个，共计19个独立核算部门。部门预算单位名单详见下表：

 

365体育在线上网导航2016年部门预算管理单位名单
序号	单位名称
1	365体育在线上网导航（机关）
2	哈尔滨市河道堤防管理处
3	哈尔滨市灌区管理处
4	哈尔滨市水务科学研究院
5	哈尔滨市水文水资源勘测总站
6	哈尔滨市西泉眼水库管理处
7	哈尔滨市滩涂开发管理办公室
8	哈尔滨市万家灌溉站
9	365体育在线上网导航成高子灌溉站
10	哈尔滨市江北水城调度中心
11	哈尔滨市水利工程质量监督站
12	哈尔滨市人民政府防汛抗旱指挥部办公室
13	哈尔滨市水利工程建设管理处
14	哈尔滨市水政监察局
15	哈尔滨市磨盘山水库管理处
16	哈尔滨市江堤维修管理处
17	365体育在线上网导航船队
18	哈尔滨市水资源管理办公室
19	哈尔滨市内河管理处

第二部分 哈尔滨水务局2016年市本级部门预算表

注：本表数据来源为市财政局批复的2016年部门预算

注：本表数据来源为市财政局批复的2016年部门预算

注：本表数据来源为市财政局批复的2016年部门预算

注：本表数据来源为市财政局批复的2016年部门预算

注：本表数据来源为市财政局批复的2016年部门预算

注：本表数据来源为市财政局批复的2016年部门预算

第三部分 365体育在线上网导航2016年部门预算安排情况说明

365体育在线上网导航2016年部门预算总收支为12,117.51万元

一、关于公共预算收支总表的说明

收支总表主要包括：收入和支出两大部分。

（一）收入总计为12,117.51万元。主要为财政拨款收入，与去年同期相比上升11%。增加的主要原因是市直机关事业单位工资标准调整。

（二）支出总计为12,117.51万元。按政府收支分类划分，包括：教育55.83万元；社会保障和就业2,275.14万元；医疗卫生与计划生育622.77万元；农林水7,754.97万元；住房保障1,408.80万元。按支出功能分类，包括：基本支出10,402.30万元，占86%；项目支出1715.21万元，占14%。

二、关于一般公共预算功能分类支出表的说明

2016年哈尔滨市水务局一般公共预算支出总计为12,117.51万元，其中：教育支出55.83万元，占1%；社会保障和就业支出2,275.14万元，占19%；医疗卫生与计划生育支出622.77万元，占5%；农林水支出7,754.97万元，占64%；住房保障支出1,408.80万元，占11%。

三、关于一般公共预算经济分类支出表的说明

2016年哈尔滨市水务局一般公共预算经济分类支出12,117.51万元，其中：工资福利支出5,537.20万元，占46%；商品服务支出920.61万元，占8%；对个人和家庭补助支出3,944.49万元，占32%；项目支出1,715.21万元，占14%。

四、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明

2016年部门预算未安排政府性基金预算功能分类支出表。

五、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明

2016年部门预算未安排政府性基金预算经济分类支出表。

六、关于“三公”经费一般公共预算支出表的说明

2016年度“三公”经费一般公共预算支出表合计为192.19万元，与去年同期相比减少34%。具体情况如下：一是公务接待费12.06万元，与去年同期相比减少9%，主要原因是6家事业单位下划到区财政；二是出国经费无预算安排；三是公务用车购置和运行费180.13万元，与去年同期相比减少35%，主要原因：一是6家事业单位下划到区财政； 二是车改单位职工公务交通费经济科目调整。当年公务用车购置无预算安排。

第四部分 　名词解释

一、一般公共预算：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除 “一般公共预算”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、教育：主要用于365体育在线上网导航机关和二级预算单位培训的支出。

六、社会保障和就业：主要用于365体育在线上网导航机关和二级预算单位离退休人员经费和离退休公用经费支出。

七、医疗卫生与计划生育：主要用于365体育在线上网导航机关和二级预算单位职工医疗保险支出。

八、农林水：指365体育在线上网导航机关和二级预算单位保障机构正常运行、开展水利建设管理事务的支出。

九、住房保障：主要用于365体育在线上网导航机关和二级预算单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、提租补贴支出。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。